索 引 号: 01389763-8-2021-00258 分  类: 财政信息
发布机构: 甘肃省公安厅 成文日期:
标  题: 甘肃省公安厅森林公安局2021年部门预算公开说明
文  号: 发布日期: 2021年02月25日
主 题 词:

甘肃省公安厅森林公安局2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
根据中共甘肃省委办公厅  甘肃省政府办公厅《甘肃省森林公安机关管理体制调整工作实施方案的通知》(甘办字〔2020〕18号精神,甘肃省公安厅森林公安局及各直属分局由公安厅统一领导,业务上接受同级林业和草原部门指导,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安稳定。
二、机构设置
(一)机关内设机构
截止2020年12月31日,甘肃省公安厅森林公安局9个科级内设机构组成,包括办公室、政治部、法制处、刑侦处、治安处、督察处、装备财务处、禁毒处、信息指挥中心。较上年无增减变动。
(二)直属单位
目前,甘肃省公安厅森林公安局垂直管理19个直属分局,均为行政政法单位。根据《中共甘肃省委机构编制委员会关于甘肃省森林公安局及其直属公安机关更名的批复》(甘编委复字〔2020〕20号)精神,2020年4月,原省森林公安局更名为甘肃省公安厅森林公安局;19个直属局(分局)均更名为甘肃省公安厅森林公安局XX分局。具体为省公安厅森林公安局白龙江分局、两水分局、文县分局、舟曲分局、迭部分局、洮河分局、小陇山分局、太子山分局、兴隆山分局、莲花山分局、尕海则岔分局、白水江分局、祁连山分局、民勤连古城分局、敦煌西湖分局、盐池湾分局、安南坝分局、太统崆峒山分局、黄河首曲分局(还未组建)。

(三)无参照公务员法管理单位

三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2021年预算收入24144.28万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算增加506.89万元,增长2.14 %,增长的主要原因是财政核定的项目经费增加。包括:一般公共预算收入21235.55万元,上年结转收入2908.73万元。
(二)支出预算
2021年支出预算24144.28万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算增加506.89万元,增长2.14%,增长的主要原因是财政核定的项目经费增加。支出预算包括:
1.公共安全支出20713.37万元。
2.卫生健康支出829.72 万元。
3.住房保障支出748.87万元。
4.农林水支出571.1万元。
5.社会保障和就业支出1281.22万元
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出21235.55万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出19201.55万元,比2020年预算增加1135.69万元,增长6.29%,增长的主要原因是财政核定人员经费较上年增长。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算2034万元,比2020年预算增加864万元,增长73.85%,增长的主要原因是:1.新增了辅警人员项目经费231万元;2.新增了白龙江(文县)分局维修项目经费93万元(一次性项目);3.2020年中央财政没有预下达转移支付资金,在2021年预算中列入了提前下达中央政法转移支付项目统建经费500万元;4.根据甘肃省政府办公厅《甘肃省森林公安机关管理体制调整工作实施方案的通知》(甘办字〔2020〕18号精神,森林公安服装及业务费(含防灭火)项目比2020年预算调增40万元。一般公共预算拨款项目包括:
1. 保障运转经费3个,其中:辅警人员经费项目231万元,森林公安服装及业务费(含防灭火)项目650万元,森林公安转移支付省级配套项目560万元。
    2. 其他项目2个,主要是:中央政法转移支付项目统建经费500万元,白龙江(文县)分局维修项目93万元(一次性)。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(详见部门预算公开表8,9)
1.因公出国(境)费用0万元,较2020年预算无变化。
2.公务接待费35.48万元,比2020年预算减少15.84万元,下降30.86%,下降的主要原因是1.人员减少,财政按人数核定金额相应减少。2.2021年将继续认真贯彻落实中央八项规定及省委相关规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待,力争压减接待批次、人次不超过2020年。
3.公务用车购置及运行维护费353.92万元(其中:公务用车运行维护费353.92万元),比2020年预算增加40.52万元,增长12.9 %,增长的主要原因是财政根据执法执勤车辆实际工作需要重新核定。
4.培训费116.17万元,比2020年预算减少14.9万元,下降11.37%,下降的主要原因是按要求压缩。
5.会议费14万元,比2020年预算增加4万元,增长40%,增长的主要原因是根据转隶后森林公安实际工作需要,财政重新核定。
6.机关运行经费3491.56万元,比2020年预算增加432.83万元,增长14.15 %,增长的主要原因是根据实际工作需要,机关运行支出预算增加。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2021年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2021年本部门共有18个单位涉及非税收入,2021年计划征收10.5万元。
(三)政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额3989.91万元,其中:政府采购货物预算3989.91万元,资金来源是当年财政拨款和上年结转资金。
(四)国有资产占用情况
2020末固定资产金额为14,245.65万元。其中:办公及业务用房31,968.86平方米,价值7,780.86万元。部门及所属预算单位共有执法执勤及特种专业技术用车120辆,价值2,140.54万元。单价20万元以上的设备价值1109.6万元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为3104.91万元,主要为执法办案装备、执法执勤防护装备、计算机设备、打印设备等,已列入政府采购预算。
(五)重点项目情况
2021年部门预算未安排经济社会发展类项目。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年预算绩效管理工作情况
2020年,我局自评项目两个,预算总金额2063.8万元(含上年结转资金),分别是:森林公安服装及业务费项目1020.16万元,森林公安转移支付省级配套项目1043.64万元。我局及各直属分局严格执行相关资金管理规定,按照项目实施计划和办案时间节点使用资金,加强项目资金管理,按规定和要求认真组织开展了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等工作。为确保自评结果真实、准确、客观,装财部门与业务部门配合,对照年度预算、资金下达计划以及各单位决算数据、案件办理等情况,各直属单位的自评结果进行了认真审核汇总。经自评,森林公安服装及业务费项目自评得分95.63分,森林公安转移支付省级配套项目自评得分90.93分。两个项目均较好地实现了年度绩效目标,自评等级都为“优”。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况
部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个,涉及2021年一般公共预算拨款项目财政支出2034万元,其中:一般公共预算项目5个,涉及财政支出2034万元。2021年本单位及所属18个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金。
    2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
    3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    4.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映公安行政单位的基本支出和从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。。
    5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
    6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

附件1:部门预算公开表.xls

附件2:预算项目支出绩效目标表.xls