索 引 号: 01389763-8-2021-00256 分  类: 财政信息
发布机构: 甘肃省公安厅 成文日期:
标  题: 甘肃警察职业学院2021年部门预算公开说明
文  号: 发布日期: 2021年02月25日
主 题 词:

甘肃警察职业学院2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)组织开展全日制公安高等职业(专科)学历教育。
(二)组织开展政法院校招录培养体制改革试点公安专业教学训练。
(三)组织开展全省公安机关新警培训、在职民警警衔晋升培训、任职培训和公安业务培训等教学训练。
(四)承担国家、省上以及省公安厅等有关部门下达的科研课题和科研任务。
(五)承担公安刑事技术检验鉴定和实验实训等任务。
(六)承担公安部部属院校在甘公安专业函授及公安专业自学考试辅导工作。
(七)组织开展保安人员和经济民警的资格培训。
(八)配合处置突发事件、抢险救灾、重大活动安保和专项公安保卫等特殊警务的执勤备勤任务。
(九)承办上级交办的其他事项。
二、机构设置
(一)内设机构
甘肃警察职业学院内设16个职能处室,包括:政治处、纪委(监察室)、办公室、教务处、学生处、后勤保障处6个行政职能处室;情报侦察系、刑事侦查系、治安系、法律系、基础教学部、警务技能训练部、科研部、实验实训部、图书馆9个教学训练职能处室;培训中心1个直属职能处室。
(二)无参照公务员法管理单位
(三)无直属事业单位
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括学院所有收支的预算情况。
(一)收入预算
2021年预算收入18,517.36万元(详见部门预算公开表1,2),比2020年预算增加963.16万元,增长5.49%,增长的主要原因是学院2020年立项建设的两栋综合实验实训楼因受疫情影响开工建设推迟,当年财政拨付的1,000万元未能于当年支出形成结转资金,导致上年结转资金较2020年大幅增加。包括:一般公共预算收入6,517.27万元,政府性基金预算收入0.00万元,教育专户核算收入9,924.7万元,上年结转收入1,035.39万元,其他收入1,040万元。
(二)支出预算
2021年支出预算18,517.36万元(详见部门预算公开表3,11),比2020年预算增加963.16万元,增长5.49%,增长的主要原因是学院2020年立项建设的两栋综合实验实训楼因受疫情影响开工建设推迟,2021年度项目继续开展实施,优先安排使用上年度结转资金。包括:
1.教育支出17,858.71万元。
2.社会保障和就业支出272.36万元。
3.卫生健康支出211.55万元。
4.住房保障支出174.74万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出6,517.27万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出4,616.87万元,比2020年预算增加434.07万元,增长10.38%,增长的主要原因是人员定额薪资待遇有所增加。
(二)项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算1,900.40万元,比2020年预算减少1,099.9万元,下降36.66%,下降的主要原因一是学院办学经费项目应财政的要求支出压减20%,减少300万元;二是学院大型修缮-债务付息项目资金由国资出租出借收入的财政返还安排,2021年度受疫情影响,能够收取的出租出借收入较上年减少,财政的留成比例由15%增加至25%,因此单位实际可安排使用资金较往年有较大减少。
1. 保障运转项目1个,主要是学院办学经费,保障学院日常办学发展需要。
2.其他项目1个,主要是学院大型修缮-债务付息,为学院改扩建贷款利息支付设立,保障学院贷款利息正常偿付,避免发生重大债务风险。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)
1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。
2.公务接待费0.00万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费30.00万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费30.00万元),比2020年预算减少30.00万元,下降50%,下降的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费45万元,比2020年预算增加减少5万元,下降10%,下降的主要原因是应财政过紧日子的要求,压缩不必要的培训支出。
5.会议费0.00万元,与上年持平。
6.机关运行经费0.00万元, 2021年预算未安排机关运行经费,相关表格为空表。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)
2021年使用政府性基金预算安排支出0.00万元,2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入情况
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入,2021年计划征收   10,891.80万元。
(三)政府采购情况
2021年学院政府采购预算总额4,723.00万元,其中:政府采购货物预算428.00万元,政府采购工程预算3,710.00万元,政府采购服务预算585.00万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为11,876.74万元。其中:办公用房1783平方米,价值146.96万元。学院共有公务用车15辆,价值388.83万元。单价20万元以上的设备价值1,866.73万元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为428万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具、教学用软件系统等,已列入政府采购预算。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年预算绩效管理工作情况。
学院积极按照财政部门的有关要求,及时组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价(主要是绩效自评和重点绩效评价)、结果应用等工作。年初预算编制时已对所有项目设置了绩效目标,同时对单位整体支出也设置了绩效目标,在项目开展和单位支出过程中,2020年对所有项目和整体支出及时进行绩效运行监控,年末,对所有项目开展了绩效自评工作。针对绩效目标设置、运行监控和评价中发现的问题,及时修正绩效目标,并强化绩效管理对学院整个行政管理的指导,加强预决算工作,提升财务管理水平。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出1,900.40万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出1,900.40万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0.00万元。2021年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
教育支出:指用于保障单位教学工作正常运转、履行职能所发生的支出。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
卫生健康支出:指用于医疗卫生与健康方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映单位工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件1:甘肃警察职业学院部门预算公开表.xls

附件2:甘肃警察职业学院项目支出预算绩效目标表.xls