索 引 号: 01389763-8-2021-00255 分  类: 财政信息
发布机构: 甘肃省公安厅 成文日期:
标  题: 甘肃省公安厅交通警察总队2021年部门预算公开说明
文  号: 发布日期: 2021年02月25日
主 题 词:

甘肃省公安厅交通警察总队2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
(一)依据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定,负责全省城乡道路交通安全监督管理工作。
(二)负责拟订全省城乡道路交通安全管理法规、规章的实施细则及具体管理办法,并组织实施。
(三)负责维护全省城乡道路交通、治安秩序;负责重大活动的交通安全保障和交通警卫工作;组织、指导全省公安交通管理部门依法查处各类交通违法行为;监督全省公安交警系统的执法活动。
(四)负责排查全省城乡道路交通安全隐患,提出治理意见,做好道路交通事故防范工作,指导全省道路交通事故处理工作。
(五)组织、指导全省开展道路交通安全宣传教育工作;参与道路交通安全规划、交通影响评价和施工验收工作。
(六)组织、指导全省公安交通管理部门科技立项、技术推广和交通视频监控、信息通讯系统的建设维护、开发利用工作。
(七)指导、监督全省公安交通系统的经费、装备、基础设施建设、内部审计,固定资产的管理工作。
(八)指导、监督全省公安交警队伍管理工作,制定队伍管理规章制度;负责交通管理局的工资福利、人员编制和公安交警系统重大违法违纪案件的督办工作。
(九)指导、监督全省机动车安全技术检验、牌证发放、日常监管、车辆报废监销和机动车驾驶人考试发证、考场规范设置建设工作;监督机动车驾驶人培训工作。
(十)指导、监督全省高速公路交通安全管理工作。
(十一)承办领导和上级部门交办的其他工作。
二、机构设置
我单位内设9个正处级机构,分别为:政工纪检处、综合处、财务装备处、事故处理与技术指导处、车辆和驾驶人管理处、法制宣传处、秩序一处(国省道秩序处)、秩序二处(城市道路秩序处)、秩序三处(农村道路秩序处)。下设3个正处级机构,分别为:高速公路秩序与应急指挥处、陇东道路交通安全管理督导处(平凉)、河西道路交通安全管理督导处(张掖)。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
(一)收入预算
2021年收入预算6980.04万元,全部为当年财政拨款收入,比2020年预算减少804.35万元,减少10.33%,减少的主要原因是减少了信息网络及指挥中心建设专项经费。
(二)支出预算
2021年支出预算6980.04万元,比2020年预算减少804.35万元,减少10.33%,减少的主要原因是减少了信息网络及指挥中心建设专项经费。当年财政拨款主要是:
1.公共安全支出6617.06万元。
2.社会保障和就业支出157.5万元。
3.卫生健康支出116.27万元。
4.住房保障支出89.21万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出6980.04万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出2164.48万元,比2020年预算增加15.65万元,增长0.73%,增长的主要原因是增加了对个人和家庭补助支出中的奖励金。
(二)项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算4815.56万元,比2020年预算减少820万元,减少14.55%,减少的主要原因是减少了信息网络及指挥中心建设专项经费。
1.保障运转经费5个,主要是组织工作专项经费;
2.其他项目1个,主要是信息网络建设经费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
(一)因公出国(境)费用0元,与2020年无变化。
(二)公务接待费1.83万元,比2020年预算减少3.22万元,下降63.76%,下降的主要原因是贯彻落实党中央、国务院、省委省政府关于过“紧日子”及坚持厉行节约反对浪费的有关要求,严控公务接待费用支出。
(三)公务用车购置及运行维护费70.6万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费70.6万元),比2020年预算减少3万元,减少4.08%,减少的原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了支出。
(四)培训费0.16万元,比2020年预算减少0.02万元,减少11.11%,主要是按照相关要求,统一压减培训费。
(五)会议费0元,与2020年无变化。
(六)机关运行经费348.72万元,比2020年预算减少8.54万元,减少2.39%,减少的主要原因是按照党中央、国务院、省委省政府有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,统一压减公用经费。
六、其他重要事项情况说明
 
(一)政府性基金预算收支情况
2021年预算无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
(二)非税收入
2021年本部门共有1个单位涉及非税收入,2021年计划征收4515.4万元。
(三)政府采购情况
2021机关及所属预算单位政府采购预算总额5396万元,其中:政府采购货物预算4370万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算1026万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为25097.64万元。其中:办公用房5690.32平方米,价值1860.77万元部门及所属预算单位共有公务用车31辆,价值1080.39万元。单价20万元以上的设备价值10405.12万元。2021度各处室购置固定资产总额为4370万元,主要为信息系统软硬件、警用装备等
重点项目情况
2021年,我单位预算项目有6个。其中,重点项目为信息网络及指挥中心建设项目。根据公安部交管局科技信息化三年规划以及全省公安交通管理“智慧交管”三年规划,该项目以服务人民群众为主线,紧扣“放管服”改革措施落地科技保障工作,以做好新时代交通管理工作为重点,着重提升科技信息化支撑业务工作能力。
2021年,该项目预算资金为2500万元,比2020年减少500万元,减少16.67%,主要用于公安交通集成指挥平台功能升级建设、智慧交管边界接入平台建设、驾驶人科目一无纸化理论考试系统省级集中部署、机房设备线路及服务租用、公安交通管理信息系统软硬件维护及改造等。
公安交通集成指挥平台功能升级改造是贯彻落实全省公安“智慧交管”座谈会精神,推动全省公安“智慧交管”建设工作,构建公安网、视频专网集成指挥平台“双网双平台”技术架构,集中开展省级视频专网集成指挥平台建设和市级视频网集成指挥平台定制开发,进一步打通路面感知数据采集汇聚、平台信息分析研判、路面情报响应反馈的数据应用链,强化监控设备大范围联网共享及运维管理,提升道路交通监控设备数据质量,推进公安网与视频专网信息资源深度共享融合,提升公安交通集成指挥平台智能化、精细化、科学化水平,提高公安交通集成指挥平台全面服务能力。
建设交管边界接入平台包括公安信息网、视频承载网、互联网的数据和视频边界平台,实现公安信息网、视频承载网及互联网的数据、视频交换。
建设驾驶人科目一无纸化理论考试系统省级集中部署是响应公安部陆续推出了42项公安交通管理“放管服”改革新举措,健全监督制度机制,加强智慧监管建设,加强事中事后监管,加强信息系统安全保障。
实施主体为甘肃省公安厅交通警察总队,主管单位为甘肃省公安厅。该项目按照实施方案,分步实施,力争年底前全部完成。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年预算绩效管理工作进展情况
2020年实行部门预算绩效目标管理的项目6个,涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款5636.56万元。按照财政预算绩效管理要求,6个项目全部开展了绩效目标自评,在开展自评过程中,通过检查账务、查阅资料等多种形式,客观合理开展评价工作,真实地反映项目资金的用途及进展情况,保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作,进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益,明确了项目执行的目标和效用,促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个,涉及财政支出4815.56万元。其中一般公共预算项目6个,涉及财政支出4815.56万元政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元2021年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
社会保障和就业:指用于保障机构正常运行、开展业务工作及离退休人员的经费。
住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障支出。
基本支出:指保用于障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出(含外宾接待)。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2021年部门预算公开表.xls

附件:2021年度省级部门预算项目支出绩效目标表.xls