索 引 号: 01389763-8-2021-00254 分  类: 财政信息
发布机构: 甘肃省公安厅 成文日期:
标  题: 甘肃省公安厅2021年部门预算公开说明
文  号: 发布日期: 2021年02月25日
主 题 词:

甘肃省公安厅2021年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2021年部门预算公开如下:
一、部门职责
省公安厅为主管全省公安工作的省政府组成部门,是全省公安工作的最高领导机关和指挥机关。主要职能包括:
(一)研究拟订全省公安工作的方针、政策;起草有关公安工作的地方法规、规章、草案;指导、监督、检查全省公安工作。
(二)组织、指导全省公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作;承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。
(三)组织、指导全省公安机关开展刑事案件侦察工作,直接承办重大疑难案件。
(四)负责治安管理工作。指导、监督全省公安机关依法开展治安行政管理工作,查处危害社会治安秩序的行为,配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作;指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。
(五)负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我省境内居留、旅游的有关管理工作;依法管理口岸边防检查工作,组织指导边防治安管理工作。
(六)指导、监督全省公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。
(七)指导、监督全省公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。
(八)承担指导、监督全省公安机关防范处置邪教组织的违法犯罪活动的职责。
(九)承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责。
(十)指导、监督全省公安机关依法承担的执行刑罚工作;指导、监督全省公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。
(十一)组织、指导全省公安刑事技术、技术侦察工作,承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。
(十二)负责全省公安机关装备(被装)、业务经费、营建等警务保障工作。
(十三)指导全省公安队伍建设工作;制定全省公安队伍管理工作规章制度,按规定权限管理干部;负责组织、指导公安机关督察、审计工作;按规定权限实施对民警的监督;查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。
(十四)指导铁路、海关公安机关开展业务工作。
(十五)承办省委、省政府和公安部交办的其他事项。
二、机构设置
(一)机关内设机构
甘肃省公安厅内设33个职能处室,包括:警令部、案事件指挥调度处、综合处、科技信通处、机要处、政治部(内设人事训练处、宣传处、老干部处)、警务督察处、经济犯罪侦查处、治安管理局、刑事侦查局、出入境管理局、监所管理处、交通管理局、法制处、预审处、禁毒处、信访处、警务保障部、发展规划处、审计处、机关党委、警犬技术指导处、公共安全科学技术研究所、道路交通安全研究所等。其中:交通管理局为公安厅内设的二级预算单位。
(二)直属行政单位
矿区公安局、森林公安局(所属分局为三级预算单位)为公安厅直属的二级预算单位。
)参照公务员法管理单位
居民身份证与出入境证件制作中心(省公安厅直属的二级预算单位)。
)直属事业单位
甘肃警察职业学院(省公安厅下属的二级预算单位)。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定,2021年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
注:公安机关部门预算中公共安全下的有关款、项级科目支出,经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中只反映到类级科目(下同)。
(一)收入预算
2021年收入预算22.57亿元(详见部门预算公开表1,2),其中:当年财政拨款收入18.37亿元,比2020年预算减少6306.45万元,下降3.3%,下降的主要原因是取消了涉案财务管理中心建设等一次性项目支出。包括:一般公共预算收入18.37亿元,教育专户核算9924.7万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入3.1亿元,其他收入1040万元。
(二)支出预算
2021年支出预算22.57亿元,其中:当年财政拨款预算18.37亿元,比2020年预算减少6306.45万元,下降3.3%,下降的主要原因是取消了涉案财务管理中心建设等一次性项目支出。当年财政拨款主要是:
1.公共安全支出11.32亿元。
2.教育支出5858.62万元。
3.社会保障和就业支出3002.78万元。
4.卫生健康支出2109.55万元。
5.农林水支出0.00万元。
6.住房保障支出1871.52万元。
8.转移性支出5.76亿元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出18.37亿元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:
(一)基本支出
2021年基本支出4.68亿元,比2020年预算增加3453.95万元,增长8.0%,增长的主要原因一是部门人员增加,与人员有关的公用、人员经费随之增加;二是财政部门调整部分基本支出标准。
(二)项目支出
2021年一般公共预算财政拨款项目支出预算7.93亿元,比2020年预算减少1.15亿元,下降12.7%,下降的主要原因是取消了涉案财务管理中心建设等一次性项目支出。
保障运转经费33个,主要是侦察办案费;专项购置费;专用设备电费;禁毒业务费;警犬购置及训养经费;服装及业务费(含防灭火业务费);辅警人员经费;公安表彰奖励经费;公安厅及交警系统干警服装费;机场公安局安保业务费(含辅警经费);机场公安装备费;交警系统执法防护装备经费;矿区公安办案经费;矿区公安辅警人员经费;森林公安转移支付省级配套;身份证工本费(含首次办理居住证和身份证经费);市州留置陪护人员经费;天水强制医疗所附属设施项目;西办公楼加固改造及融媒体项目经费(一次性);选派干警援疆工作经费(一次性);戒毒专用药品(一次性);办公楼维修及视频会议室改造经费(一次性);办学经费;仓库改造及附属工程建设(一次性);大型修缮费;道路交通管理信息采集传输网项目;道路交通业务管理费;反恐应急展览中心建设(一次性);反恐应急指挥中心护坡及附属设施项目建设经费(一次性);业务用房维修改造经费等;
其他项目5个,主要是出入境业务费;全省公安机关政法转移支付资金;实战练兵经费;网络建设及运行维护费;信息网络及指挥中心建设经费;
(三)部门管理的转移支付
2021年,共管理省对市县转移支付5.76亿元,比2020年预算增加1761.00万元,增长3.2%,增长的主要原因是中央加大对我省公安转移支付资金投入。其中:一般性转移支付5.66亿元,专项转移支付1000.00万元。具体项目有:
1.环疆检查站运行经费1000.00万元。
2.全省公安机关政法转移支付资金5.66亿元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)
1.因公出国(境)费用15.00万元,与上年持平。
2.公务接待费79.01万元,比2020年预算减少23.78万元,下降23.1%,下降的主要原因是贯彻落实艰苦奋斗、勤俭节约和过“紧日子”的要求,严格控制公务接待批次和人数,2021年计划压缩公务接待150批次。
3.公务用车购置及运行维护费856.12万元(其中:公务用车购置30.00万元,公务用车运行维护费826.12万元),比2020年预算减少67.88万元,下降7.3%,下降的主要原因是公务用车改革实施后,严格按规定控制公务用车管理和使用,压缩了相关支出。
4.培训费660.03万元,比2020年预算减少75.43万元,下降10.3%,下降的主要原因是一是压减省级培训规模,按照事权划分相关规定,对市、州有能力组织的培训,由市、州组织开展培训。二是严格控制省外培训,计划进一步减少外出培训人次。
5.会议费86.00万元,比2020年预算减少4.00万元,下降4.4%,下降的主要原因是根据中央压缩一般性会议和过“紧日子”的要求,一是压缩了全省性会议次数,二是一般会议改为视频会议。
6.机关运行经费1.63亿元(包括专用设备电费、办案差旅费及专用材料费等),比2020年预算减少2195.78万元,下降11.88%,下降的主要原因是“二维码”门牌上墙工作已完成,今年不再安排。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入
2020年本部门共有7个单位涉及非税收入,2020年计划征收3.73亿元。
(三)政府采购情况
2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额7.60亿元(含政法转移支付市县采购资金3.36亿元),其中:政府采购货物预算6.14亿元,政府采购工程预算1.03亿元,政府采购服务预算4319.02万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为89347.1万元。其中:办公用房108687.41平方米,价值19652.76万元。部门及所属预算单位共有执法执勤及特种专业技术用车313辆,价值8038.64万元。单价20万元以上的设备价值31495.12万元。2021年度各单位(处室)拟购置固定资产总额为15039.71万元,主要为计算机设备、执法执勤装备、信息化建设项目等,已列入政府采购预算。
(五)重点项目情况
2021年部门预算未安排经济社会发展类项目。
七、预算绩效管理情况
(一)2020年预算绩效管理工作情况
2020年本部门开展预算绩效管理的本级及对下转移项目共39个,在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等各个环节,严格按照预算绩效管理相关要求,按照科学规范、公开透明、激励约束的原则,开展了相关工作。本部门及所属单位在部门预算中,对整体支出和所有项目都设立了绩效目标,在项目开展过程中,加强项目资金管理,严格执行相关资金管理规定,按照项目实施计划使用资金,对偏离绩效目标的,进行纠正或调整。年终,本部门组织对37个项目开展了绩效自评,涉及139935.58万元,自评合格率100%。
(二)2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目33个,涉及财政支出145557.03万元,其中:一般公共预算项目33个,涉及财政支出145557.03万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2021年本部门及所属19个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
转移性支出:反映政府的转移性支出。
政法转移支付:由中央财政和地方财政安排的用于市县政法机关的转移性支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

附件1:甘肃省公安厅2021年部门预算公开表.xls

附件2:2021年省级部门预算项目支出绩效目标表.xls